Votre première facture Peppol B2B en Belgique
Checklist PME pour envoyer une première facture Peppol B2B valide en Belgique: prérequis, validation du destinataire, champs obligatoires et vérification de livraison.
Mis à jour
- Belgique
Objectif: une livraison valide, pas un essai hors production
Traitez le premier envoi Peppol comme un essai réel avec un client coopératif. Le but est clair: quitter votre point d'accès avec une facture structurée valide et prouver que le point d'accès de l'acheteur l'a acceptée. La séquence ci-dessous vise une PME belge sous l'obligation B2B 2026.
1. Prérequis (avant de rédiger)
- Vous êtes enregistré pour envoyer. Vérifiez que votre identifiant participant (
0208:+ numéro d'entreprise BCE/KBO à dix chiffres) est actif et que l'envoi est activé. Voir Enregistrement Peppol en Belgique. - Votre logiciel produit du Peppol BIS Billing / UBL EN 16931, pas un PDF renommé en XML. Contexte: EN 16931 et UBL.
- La numérotation est prête. Utilisez le prochain numéro de votre séquence légale. N'inventez pas un numéro « test » qui bloquera ensuite une vraie facture.
- Les données société sont complètes: dénomination, adresse, numéro de TVA belge, coordonnées bancaires souhaitées sur la facture.
2. Valider le destinataire d'abord
N'envoyez jamais à l'aveugle. Lancez une recherche de participant Peppol sur le numéro d'entreprise du client:
- Schéma 0208, dix chiffres, conservez les zéros initiaux
- Confirmez que BIS Billing (ou le profil de facturation de votre outil) est publié
- Préférez la recherche dans votre logiciel: elle reflète le routage de production
Si la recherche échoue, arrêtez. Corrigez l'identifiant avec le client, ou suivez Envoyer une facture hors Peppol. Ne consommez pas un numéro de séquence sur un échec de routage connu, sauf si votre processus l'exige.
- Premier envoi
La première facture Peppol de production vers un acheteur donné: identifiant correct, contenu valide, et livraison vérifiée ou erreur réseau claire, pas une démo sandbox.
3. Champs qui cassent souvent le premier envoi
Les mentions légales belges s'appliquent aussi en structuré. Vérifiez:
| Zone | À contrôler |
|---|---|
| Parties | Noms et adresses légales fournisseur et acheteur |
| Identifiants | Votre TVA + BCE; BCE acheteur comme ID Peppol; TVA acheteur si requise |
| Document | Numéro unique, date d'émission, devise |
| Lignes | Description, quantité, prix unitaire, catégorie TVA par ligne |
| Totaux | HT, ventilation TVA, montant dû cohérents |
| Paiement | IBAN / moyen attendu par le client |
Utilisez Mentions légales sur les factures belges comme checklist. Lancez la validation avant envoi et corrigez chaque règle avant transmission.
4. Envoyer, puis vérifier la livraison
- Soumettez via votre point d'accès (pas par e-mail).
- Attendez le statut de transport / livraison (livré, accepté par le PA destinataire, ou échec).
- Confirmez avec l'acheteur que la facture apparaît dans sa boîte Peppol ou son ERP: « livré » réseau ≠ comptabilisé.
- Notez tout IMR ultérieur (accepté / refusé / en question). Voir Réponses IMR Peppol.
5. C'est terminé lorsque…
- La recherche a réussi avant l'envoi
- La validation est passée sans erreur ouverte
- Le point d'accès montre une livraison réussie (ou un échec diagnostiqué)
- L'acheteur confirme la réception dans son canal entrant
En cas d'échec après émission, ne réutilisez pas ni « n'éditez » pas le même numéro à la légère. Diagnostiquez et corrigez via un processus contrôlé (note de crédit ou réémission selon vos règles de numérotation).