Réponses IMR Peppol (Invoice Message Response)
L'IMR permet aux acheteurs d'envoyer des réponses structurées d'acceptation, de rejet ou de litige via Peppol. Comprendre la différence avec les réponses par e-mail et les accusés techniques.
Mis à jour
Un retour métier sur une facture structurée
Lorsqu'un fournisseur envoie une facture Peppol, l'acheteur doit souvent dire plus que « nous avons reçu votre PDF ». La comptabilité l'accepte-t-elle pour paiement ? Y a-t-il un litige sur quantités ou prix ? Est-elle encore en revue interne ?
Les Invoice Message Responses (IMR) répondent à ce besoin. L'IMR est le type de document Peppol (techniquement une ApplicationResponse UBL selon Peppol BIS Invoice Response) qui transmet un statut métier sur une facture déjà échangée sur le réseau. Concept pan-européen : le même modèle vise l'usage transfrontalier, pas un format belge isolé.
L'IMR ne remplace pas l'enregistrement comptable, l'approbation de paiement ou une note de crédit. C'est le signal normalisé entre partenaires qu'une facture reçue a été acceptée, rejetée, mise en question ou placée dans un autre état métier défini.
L'IMR n'est pas une réponse par e-mail
Les réponses par e-mail montrent leurs limites : lien peu fiable avec la facture Peppol, formulations ambiguës pour l'automatisation, absence de traçabilité fédérée comme sur le réseau Peppol.
L'IMR est envoyé sur Peppol, référence la facture d'origine et utilise des statuts codés de la spécification Peppol BIS Invoice Response. Votre logiciel peut afficher la réponse à côté de la facture, notifier le fournisseur et conserver une piste d'audit sans analyser du texte libre.
IMR versus accusés techniques de livraison
Peppol utilise aussi des réponses au niveau message (MLR dans certaines interfaces) confirmant validité syntaxique et livraison. Signaux couche transport.
L'IMR exprime l'intention de traitement commercial : acceptée pour paiement, rejetée avec motif, sous question, etc. Les confondre fait croire à une acceptation métier alors que seule la livraison réseau a réussi.
Comment une IMR circule sur Peppol
- L'acheteur décide d'un statut métier pour une facture reçue.
- Le système ou point d'accès construit une ApplicationResponse XML référençant la facture.
- La réponse transite via les points d'accès vers le fournisseur.
- Le fournisseur reçoit une réponse structurée liée à la facture émise.
Réseau européen fédéré : acheteur et fournisseur peuvent avoir des points d'accès différents. L'IMR fonctionne si les deux parties prennent en charge Invoice Response (Peppol BIS Billing Invoice Response 3.x).
Catégories de codes de réponse
Peppol définit des codes à deux lettres associés à des catégories métier. L'effet juridique peut varier selon contrat et pratique nationale ; les catégories sont standardisées sur le réseau.
| Catégorie | Sens métier habituel |
|---|---|
| Acceptée | Reconnue pour traitement ou paiement sans objection à ce stade. |
| Rejetée | Non acceptée ; ne doit pas être payée telle quelle. Motif structuré attendu. |
| Acceptée conditionnellement | Acceptée sous conditions (clarification ou document corrigé). |
| Sous question | Pas de décision finale ; questions ou revue interne en cours. |
| Acceptée avec erreurs | Traitement malgré des écarts connus tolérés ou traités à part. |
| En cours de traitement | Encore examinée ; aucune décision métier finale. |
| Payée | Statut optionnel après paiement (support variable). |
Des codes tels que AP, RE, CA, UQ, AB et IP correspondent à ces catégories en Peppol BIS 3.0. Retenez la catégorie ; le token à deux lettres est échangé sur le réseau.
N'inventez pas de sens hors listes Peppol publiées. Consultez votre point d'accès ou la documentation OpenPeppol Invoice Response pour un code inconnu.
Motifs de statut
Pour rejetée, acceptée conditionnellement ou sous question, Peppol attend un code motif de la liste OPStatusReason, plus texte libre optionnel. Les motifs regroupent problèmes typiques (références, prix, quantités, livraison, etc.) et orientent les litiges vers la bonne équipe.
Qui envoie une IMR, et quand ?
Les acheteurs envoient une IMR sortante après réception ; les fournisseurs reçoivent l'IMR entrante liée aux factures émises. Le calendrier relève du processus : acceptée après validation ou approbation interne ; sous question ou rejetée le plus tôt possible.
L'obligation belge B2B porte sur l'envoi et la réception de factures Peppol. L'IMR n'est pas toujours obligatoire pour chaque PME, mais utile pour signaux d'acceptation automatisés, moins de relances e-mail et piste d'audit au-delà de la correspondance informelle. Elle améliore l'interopérabilité dans les pays Peppol.
- IMR (Invoice Message Response)
Document Peppol ApplicationResponse communiquant un statut métier normalisé (acceptée, rejetée, sous question, etc.) sur une facture échangée sur le réseau.
Checklist pratique
- Vérifier la prise en charge envoi et réception Invoice Response.
- Distinguer livraison réseau et acceptation métier.
- Prévoir codes motif et responsabilité interne pour rejets et questions.