Häufige Peppol-Validierungsfehler und Korrekturreihenfolge

Was belgische KMU sehen, wenn die Peppol-Validierung scheitert, und die Reihenfolge zur Korrektur von MwSt-Summen, Käufernummern und fehlenden Feldern vor dem Versand.

Aktualisiert

Ihre Software hat nein gesagt, bevor der Kunde es sah

Validierung bedeutet: Ihr Rechnungstool oder Zugangspunkt lehnt die Rechnung vor der Peppol-Zustellung ab. Die Datei scheitert an den Regeln für die strukturierte Rechnung. Das ist nicht der Kunde, der sagt « wir zahlen nicht », und kein Problem des Zustellstatus.

Zuerst Validierung beheben. Verbrauchen Sie keine gesetzliche Rechnungsnummer für ein bereits ungültiges Dokument. Nach Sendefehler oder späterer Kundenantwort: Abgelehnte Peppol-Rechnung korrigieren.

Symptome, die Sie erkennen

Was Sie sehenWahrscheinliche Ursache
« MwSt-Summe stimmt nicht mit den Positionen »Positions-MwSt und Dokumenten-MwSt unterschiedlich berechnet
« Käufernummer falsch » / Kunde auf Peppol nicht gefundenUnternehmensnummer oder Schema falsch
« Rechnungsnummer / Datum / Währung fehlt »Pflicht-Kopffelder leer
« Positionsbeschreibung leer » oder « Einheit nicht erlaubt »Unvollständige Position
« MwSt-Satz passt nicht zur Kategorie »Falscher MwSt-Code auf einer Position (normal, befreit, Reverse Charge, Freistellung)
« Zahlbetrag geht nicht auf »Rabatte, Zuschläge oder MwSt nicht im Total

Die meisten « fast fertigen » Rechnungen scheitern an MwSt-Mathematik oder der Käuferidentität.

In dieser Reihenfolge korrigieren

Spätere Fehler verschwinden oft, sobald frühere behoben sind. Von oben nach unten arbeiten:

  1. Identität Käufer und Verkäufer - Korrekte Rechtsnamen. In Belgien nutzt Peppol-Adressierung Schema 0208 und die zehnstellige Unternehmensnummer (KBO/BCE). Keine MwSt-Nummer (BE0…) dort, wo die Peppol-ID 0208 + Unternehmensnummer erwartet. Führende Nullen behalten. Mutter vs Tochter prüfen. Käufer mit der Teilnehmersuche bestätigen.
  2. Rechnungsgrundlagen - Nummer, Ausstellungsdatum, Währung (meist EUR inland).
  3. Positionen - Beschreibung, Menge, Einheit, Nettobetrag auf jeder Position.
  4. MwSt je Position - Kategorie und Satz passend zu Ihrer belgischen MwSt-Behandlung; siehe gesetzliche Angaben.
  5. Summen - MwSt-Mapping im Produkt korrigieren, dann Summen neu erzeugen. Kein Summenfeld isoliert handeditieren.
  6. Referenzen, die der Käufer erwartet - Bestellnummer, falls verlangt.
Validierungsfehler

Eine Ablehnung vor der Zustellung: die strukturierte Rechnung scheiterte an den Regeln, Peppol behandelte sie nie als zugestelltes Geschäftsdokument.

Kurze Checkliste vor dem Versand

  • Namen und Adressen Verkäufer und Käufer
  • Ihre MwSt- / Unternehmens-IDs für das Szenario
  • Rechnungsnummer und Datum
  • Mindestens eine vollständige Position
  • MwSt-Aufschlüsselung passend zu den Positionen
  • IBAN oder strukturierte Mitteilung, wenn Sie sie auf die Rechnung setzen

Danach: vollständigen Fehlerbericht öffnen → in der Reihenfolge oben korrigieren → neu validieren bis fehlerfrei → erst dann senden (erste Peppol-Rechnung). Feldbedeutung: EN 16931 / UBL.

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