Häufige Peppol-Validierungsfehler und Korrekturreihenfolge
Was belgische KMU sehen, wenn die Peppol-Validierung scheitert, und die Reihenfolge zur Korrektur von MwSt-Summen, Käufernummern und fehlenden Feldern vor dem Versand.
Aktualisiert
Ihre Software hat nein gesagt, bevor der Kunde es sah
Validierung bedeutet: Ihr Rechnungstool oder Zugangspunkt lehnt die Rechnung vor der Peppol-Zustellung ab. Die Datei scheitert an den Regeln für die strukturierte Rechnung. Das ist nicht der Kunde, der sagt « wir zahlen nicht », und kein Problem des Zustellstatus.
Zuerst Validierung beheben. Verbrauchen Sie keine gesetzliche Rechnungsnummer für ein bereits ungültiges Dokument. Nach Sendefehler oder späterer Kundenantwort: Abgelehnte Peppol-Rechnung korrigieren.
Symptome, die Sie erkennen
| Was Sie sehen | Wahrscheinliche Ursache |
|---|---|
| « MwSt-Summe stimmt nicht mit den Positionen » | Positions-MwSt und Dokumenten-MwSt unterschiedlich berechnet |
| « Käufernummer falsch » / Kunde auf Peppol nicht gefunden | Unternehmensnummer oder Schema falsch |
| « Rechnungsnummer / Datum / Währung fehlt » | Pflicht-Kopffelder leer |
| « Positionsbeschreibung leer » oder « Einheit nicht erlaubt » | Unvollständige Position |
| « MwSt-Satz passt nicht zur Kategorie » | Falscher MwSt-Code auf einer Position (normal, befreit, Reverse Charge, Freistellung) |
| « Zahlbetrag geht nicht auf » | Rabatte, Zuschläge oder MwSt nicht im Total |
Die meisten « fast fertigen » Rechnungen scheitern an MwSt-Mathematik oder der Käuferidentität.
In dieser Reihenfolge korrigieren
Spätere Fehler verschwinden oft, sobald frühere behoben sind. Von oben nach unten arbeiten:
- Identität Käufer und Verkäufer - Korrekte Rechtsnamen. In Belgien nutzt Peppol-Adressierung Schema 0208 und die zehnstellige Unternehmensnummer (KBO/BCE). Keine MwSt-Nummer (
BE0…) dort, wo die Peppol-ID0208+ Unternehmensnummer erwartet. Führende Nullen behalten. Mutter vs Tochter prüfen. Käufer mit der Teilnehmersuche bestätigen. - Rechnungsgrundlagen - Nummer, Ausstellungsdatum, Währung (meist
EURinland). - Positionen - Beschreibung, Menge, Einheit, Nettobetrag auf jeder Position.
- MwSt je Position - Kategorie und Satz passend zu Ihrer belgischen MwSt-Behandlung; siehe gesetzliche Angaben.
- Summen - MwSt-Mapping im Produkt korrigieren, dann Summen neu erzeugen. Kein Summenfeld isoliert handeditieren.
- Referenzen, die der Käufer erwartet - Bestellnummer, falls verlangt.
- Validierungsfehler
Eine Ablehnung vor der Zustellung: die strukturierte Rechnung scheiterte an den Regeln, Peppol behandelte sie nie als zugestelltes Geschäftsdokument.
Kurze Checkliste vor dem Versand
- Namen und Adressen Verkäufer und Käufer
- Ihre MwSt- / Unternehmens-IDs für das Szenario
- Rechnungsnummer und Datum
- Mindestens eine vollständige Position
- MwSt-Aufschlüsselung passend zu den Positionen
- IBAN oder strukturierte Mitteilung, wenn Sie sie auf die Rechnung setzen
Danach: vollständigen Fehlerbericht öffnen → in der Reihenfolge oben korrigieren → neu validieren bis fehlerfrei → erst dann senden (erste Peppol-Rechnung). Feldbedeutung: EN 16931 / UBL.
FAQ
Was ist ein Peppol-Validierungsfehler?
Eine EN-16931- oder BIS-Regel, die vor oder beim Senden scheitert: Identitäten, Positionen, MwSt-Codes oder Summen.
Repariert zugestellt den Inhalt?
Nein. Zugestellt repariert nie ungültigen Inhalt. Korrigieren, neu validieren, dann senden.
Wo anfangen?
Parteienidentität, dann Positionen, dann MwSt-Codes, dann Summen neu erzeugen. Den vollständigen Bericht lesen.
Ist Validierung dasselbe wie IMR?
Nein. Ein roter Bericht ist technisch. Eine IMR ist eine fachliche Käuferantwort.
Wann nach einem Fehler senden?
Erst wenn die Neuvalidierung fehlerfrei ist. Siehe auch abgelehnte Rechnung korrigieren.