Numéro de commande (PO) sur une facture belge, et ce que Peppol Ordering n'est pas
Le numéro de bon de commande sur une facture est une référence acheteur. Ce n'est pas Peppol Ordering ni un document BIS Order. Où le mettre, et quand un acheteur public en demande plus.
Mis à jour
- Belgique
Un numéro de commande (PO, bon de commande, bestelbon) sur une facture belge est une référence acheteur. Il sert au matching comptable. Ce n'est pas un type de document Peppol et ce n'est pas « Peppol Ordering ».
Si l'acheteur exige seulement le numéro sur la facture, placez-le dans le champ dédié (et dans les données structurées Peppol en B2B). S'il veut échanger des commandes sur Peppol, c'est un autre profil (BIS Order), pas le champ PO de la facture.
Quand cela s'applique
- Le service AP refuse les factures sans PO
- Vous cherchez « po nummer factuur » ou « peppol order »
- Un acheteur public demande une référence de marché à côté de Mercurius
Quoi mettre sur la facture
| Champ | Rôle |
|---|---|
| N° de commande | Identifiant de l'achat côté acheteur |
| Votre n° de facture | Votre série sans trou ; ne jamais réutiliser le PO comme n° de facture |
| Devis / projet | Votre piste commerciale, en plus du PO |
Les mentions légales restent obligatoires. La numérotation reste la vôtre.
Sur Peppol BIS Billing, la référence de commande voyage en données structurées, pas seulement tamponnée sur le PDF.
PO facture versus Peppol Ordering
| Concept | C'est | Ce n'est pas |
|---|---|---|
| PO sur la facture | Une chaîne déjà émise par l'acheteur | Un document Peppol Order |
| Peppol Ordering / BIS Order | Un autre type de document, rare pour une PME | Obligatoire pour chaque facture B2B belge |
| Bon de commande / bordereau | Papier commercial ou de réception | Un substitut de facture TVA |
L'obligation 2026 porte sur les factures structurées (et notes de crédit), pas sur Peppol Ordering pour toutes les PME.
Exemple
Atelier Nord facture une commune pour une réparation. PO COM-2026-441. Facture F2026-118. La facture Peppol porte COM-2026-441 comme référence de commande. Ce n'est pas un message Peppol Order.
Acheteurs publics et Mercurius
Les entités publiques exigent souvent une référence de commande ou de marché. Confirmez le champ exact. L'acheminement reste Peppol via votre point d'accès ; voir Mercurius / B2G.
Erreurs fréquentes
- Utiliser le PO comme numéro de facture
- Le mettre seulement sur le PDF, XML vide
- Croire que « peppol order » impose BIS Ordering
- Confondre autofacturation / bordereau d'achat et PO client (voir autofacturation)
FAQ
Que signifie un numéro PO sur une facture ?
L'identifiant de bon de commande de l'acheteur, pour rapprocher la facture d'une commande approuvée.
Peppol order, c'est le PO de la facture ?
Non. Le PO est une référence. Peppol Ordering est un autre type de document (BIS Order).
Toute facture belge doit-elle avoir un PO ?
Non. Seulement si l'acheteur l'exige. Beaucoup de PME facturent sans PO ; les grands comptes et le public l'exigent souvent.
Où mettre le numéro de bon de commande ?
Dans le champ référence de commande, pas à la place du numéro de facture.
Mercurius impose-t-il Peppol Ordering ?
Les acheteurs publics imposent surtout une facture structurée et leurs règles de référence. Vérifiez chaque entité.